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Fórum da Qualidade

Arquivos Digitais

data de aprovação e publicação da atual versão:

20/12/2008

 

Folha de Rosto

 

Controle de Alterações

 

Versão

 

Data de Aprovação

 

 

Alterações

1

17/08/2004

Primeira versão

 

 

 

 

 

Elaborado por

 

_______________

fabricio aroeira

Analisado por

 

__________________

Eduardo Almeida

Aprovado por

 

___________________

Eduardo Almeida

 


 

 

           

1. OBJETIVO

Estabelecer e manter procedimentos documentados para Aquisição de serviços, projetos e laboratórios.

 

2. APLICAçãO

O procedimento e aplicável nas obras, Divisão de Compras, DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, almoxarifado central.

 

3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

PS2-VV -Manual de Cargos e Funções

 

4. DEFINIÇÕES

Não aplicável.

 

5. responsabilidade E autoridade

Vide íntegra do procedimento.

 

6. Procedimento

 

6. 1. Dados para aquisição

6.1.1.  Solicitação SERVIÇO

Deve ser feito uma cotação de preços, condições especiais, etc.,  pelo departamento de compras,  dos serviços solicitados pela obra. o departamento de compras preenche uma Formulário para cotações (F.C.) com pelo menos três fornecedores definidos (quando houver). Para aquisições inferiores a um salário mínimo,  podem ser dispensadas as três cotações. O diretor técnico tem poder para optar por um prestador de serviço, caso este tenha um bom histórico de serviços prestados para a construtora.

 

6.1.2. Cotação de Preço

A partir das solicitação de serviço, o departamento de compras preenche uma Formulário para cotações (F.C.) ou no próprio pedido interno com pelo menos três prestadores de serviços definidos, Quando for possíveL. Para aquisições inferiores a um salário mínimo,  podem ser dispensadas as três cotações.  Em caso de urgência na aquisição, o engenheiro responsável pela obra / setor deve autorizar a dispensa do formulário de cotações.

 

 

6.1.3. Análise e triagem:

Após recebidas as propostas de preços, contendo as informações:  preço, condições de pagamento, prazo de entrega, é feita a equalização  do preço cotado com o contratado E/OU PRM. verifica-se também se a cotação atende as especificações contidas nas instruções de serviços.

Verificados todos esses itens, elabora-se um contrato E/OU PRM.

 

6.1.3.1. Aprovação

Após triagem feita pelo Departamento de Compras, as cotações são encaminhadas à diretoria para sua aprovação, liberação e visto pelo diretor técnico. Após aprovação, é ASSINADO O contrato E/OU PRM com o prestador de serviço. imediatamente, o encarregado das compras lança  no sistema financeiro da empresa as programações financeiras.

 

6.1.3.2. Envio da Autorização de serviço

a autorização será feita mediante assinatura do contrato E/OU PRM. o responsável pelo setor de compras entrará em contato com o fornecedor classificado para  informando a data de inicio do serviço.

 

 

6.1.3.3.  Envio da nota fiscal para o departamento de compras

O responsável  pelo almoxarifado central fica responsável pelo envio das notas fiscais ao setor de compras o mais rápido possível.

 

7. Registros

Ficha para cotações

PRM

Nota Fiscal

 

8. Anexos

 

8.1. Modelo de Formulário para Cotações

 

 

COTAÇÕES

 

 

 

 

 

FICHA DE COTAÇÕES

 

REQUISITANTE:

 

 

DATA:

SERVIÇO:

 

 

 

FORNECEDOR

ITEM

QUANTIDADE

PREÇO

PRAZO ENTREGA

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

Responsável:

 Data:

 

 

 

 

 

 

8.2  MODELO DE PRM

 

 

 

 

 

 

 

Data de atualização da pagina: 30-August-2005