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Fórum da Qualidade

Arquivos Digitais

data de aprovação e publicação da atual versão:

20/12/2008

 

Folha de Rosto

 

Controle de Alterações

 

Versão

 

Data de Aprovação

 

 

Alterações

1

04/10/2004

Primeira versão

 

 

 

 

 

Elaborado por

 

_______________

fabricio aroeira

Analisado por

 

__________________

Eduardo Almeida

Aprovado por

 

___________________

Eduardo Almeida

 


 

 

           

1. OBJETIVO

Estabelecer e manter procedimentos documentados para Aquisição de Materiais.

 

2. APLICAçãO

O procedimento e aplicável nas obras, Divisão de Compras, e almoxarifado central.

 

3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

PS2-VV -Manual de Cargos e Funções

 

4. DEFINIÇÕES

Não aplicável.

 

5. responsabilidade E autoridade

Vide íntegra do procedimento.

 

6. Procedimento

 

6. 1. Dados para aquisição

6.1.1.  Solicitação de compras

Deve ser preenchido um Pedido Interno de mercadorias (P.I.) pelo almoxarife de obras preenchendo corretamente: a obra de origem, as quantidades, especificação em cada peça, equipamento ou material requisitado.

 

6.1.2. Consulta ao Almoxarifado

O encarregado das compras consulta o almoxarifado central para verificação do estoque. Caso haja o material solicitado em estoque, este será disponibilizado para obra e/ou setor, informando a sua baixa em arquivo.

Em caso negativo, inicia-se o processo de aquisição.

 

6.1.3. Cotação de Preço

A partir da solicitação de compra, o departamento de compras preenche um Formulário para cotações (F.C.) ou no próprio pedido interno com pelo menos três fornecedores definidos, Quando for possível.  Para aquisições inferiores a um salário mínimo,  podem ser dispensadas as três cotações.  Em caso de urgência na aquisição, o engenheiro responsável pela obra / setor deve autorizar a dispensa do formulário de cotações.

 

6.1.4. Análise e triagem:

Após recebidas as propostas de preços, contendo as informações:  preço, condições de pagamento, prazo de entrega, é feita a equalização  do preço cotado com o contratado. verifica-se também se a cotação atende as especificações contidas nas instruções de materiais.

Verificados todos esses itens, emite a ordem de compra em forma de Pedido Rápido Mercadoria (P.R.M.).

Na aquisição de produtos feitos de forma global pode-se prescindir do prm e estabelecer contrato / programação. aS BAIXAS DOS MATERIAIS SÃO FEITAS ATRAVÉS DE ROMANEIOS.

 

6.1.4.1. Aprovação

Após triagem feita pelo Departamento de Compras, as cotações são encaminhadas junto com o P.R.M. à diretoria para sua aprovação, liberação e visto pelo diretor técnico. Após a ordem de compra ser liberada o encarregado das compras lança imediatamente no sistema financeiro da empresa as programações financeiras.

 

6.1.4.2. Envio da Autorização de Compra

Imediatamente, o responsável pelo setor de compras envia ou transmite o P.R.M. para o fornecedor classificado, informando local de entrega.  Tão logo se efetue esse envio, emite-se uma 3 vias, uma para arquivo, uma para a obra e uma para ser anexada a nota fiscal.

 

 

6.1.4.3.  Envio da nota fiscal para o departamento de compras

O responsável  pelo almoxarifado central fica responsável pelo envio das notas fiscais ao setor de compras o mais rápido possível. QUANDO A NOTA FISCAL CHEGA JUNTO DO MATERIAL DIRETO NA OBRA, O ALMOXARIFADO DA OBRA FICA ENCARREGADO DE ENVIAR ESSA NOTA IMEDIATAMENTE PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL PARA QUE ESTE ENVIE RAPIDAMENTE AO SETOR DE COMPRAS.

 

7. Registros

Pedido Interno

Ficha para cotações

Pedido Rápido de Mercadorias

Nota Fiscal

 

8. Anexos

8.1. Modelo de Pedido Interno

8.2. Modelo de Formulário para Cotações

 

 

COTAÇÕES

 

 

 

 

 

FICHA DE COTAÇÕES

 

REQUISITANTE:

 

 

DATA:

MATERIAL:

 

 

 

FORNECEDOR

ITEM

QUANTIDADE

PREÇO

PRAZO ENTREGA

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

Responsável:

 

Data:

 

8.3. Modelo EXEMPLO de Pedido Rápido de Mercadorias

 

 

 

Data de atualização da pagina: 30-August-2005