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Fórum da Qualidade

Arquivos Digitais

data de aprovação e publicação da atual versão:

20/12/2008

 

Folha de Rosto

 

Controle de Alterações

 

Versão

 

Data de Aprovação

 

 

Alterações

1

17/08/2004

Primeira versão

 

 

 

 

 

Elaborado por

 

_______________

fabricio aroeira

Analisado por

 

__________________

Eduardo Almeida

Aprovado por

 

___________________

Eduardo Almeida

 


 

 

           

1. OBJETIVO

Estabelecer e manter procedimentos para auditoria interna.

 

2. APLICAçãO

O procedimento e aplicável a todos os setores da empresa

 

3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

 

bulletSIQ – Edificações;
bulletDocumentação do sistema.

 

4. DEFINIÇÕES

 

bulletRNC – Relatório de Não Conformidade e Ação Corretiva e Preventiva
bulletSIQ – Conjunto de Regras para o Sistema da Qualidade

 

 

5. responsabilidade E autoridade

Vide íntegra do procedimento.

 

6. Procedimento

 

 6.1 Preparação para a auditoria:

 

Definição da Equipe auditora:

Para integrar a equipe auditora o funcionário deverá atender ao seguinte perfil:

bullet

Ter realizado um curso de formação de auditores internos ou participado pelo menos de três auditorias como observador;

bullet

 Ser dinâmico e independente;

bullet

Ter bom relacionamento com os funcionários.

A equipe deve contar com no mínimo duas pessoas a fim de se garantir a independência durante a auditoria.

A empresa também pode optar pela auditoria interna realizada por terceiros, sendo que nesta situação, pode ser realizada somente com um auditor, pois já se garante a independência.

Análise da documentação:

Depois de definida, a equipe auditora deverá realizar a auditoria na documentação para verificar a sua adequação ao SIQ ou outras normas que a empresa tenha feito uso.

Desta análise pode sair, a critério dos auditores, um check list para o auxílio durante a auditoria de conformidade na obra e escritório.

Mesmo assim todas as não conformidades encontradas durante a análise deverão ser anotadas para verificação da sua procedência.

Deve ser estabelecida a programação da auditoria conforme o anexo I.

Notificação da auditoria:

Todas as áreas que receberão a auditoria deverão ser informadas com antecedência, disponibilizando a programação da auditoria.

Não será necessário informar as áreas somente quando a empresa optar em realizar uma auditoria relâmpago (auditoria somente naquela área).

 

5.2. Auditoria:

 

Reunião de abertura: 

Deverá ser realizada no início da programação da auditoria e deve contar com pelo menos um representante das áreas que serão auditadas.

Deverão ser esclarecidos todos os pontos da auditoria e repassada a programação da auditoria, com a finalidade de proceder aos ajustes necessários.

Auditoria propriamente dita:

A equipe deve buscar evidências objetivas de que o sistema está implementado conforme planejado e é eficaz. Para isto deve-se fazer uso de entrevistas, análises dos documentos e observações das rotinas. As conseqüentes não conformidades que por ventura apareçam devem ser relatadas em RNC.

Toda não conformidade deve ser esclarecida e informada ao representante pela área auditada.

Reunião de encerramento:

Deverão ser repassadas todas as não conformidades encontradas e estabelecidos os prazos para o estabelecimento das ações corretivas.

Não se deve levar uma não conformidade para a reunião de encerramento sem que o responsável pela área tenha tomado conhecimento prévio.

Deve também ser repassado o relatório final de auditoria.

 

6.3. Pós auditoria:

Após a execução da auditoria e estabelecimento das ações corretivas, a equipe auditora deverá acompanhar a implantação das ações corretivas e verificar a sua eficácia.

A equipe auditora deverá estar disponível também para possíveis esclarecimentos aos auditados.

 

7. Registros

 

O procedimento de Auditoria terão os seguintes registros gerados:

 

bullet

Programação da auditoria.

bullet

Evidência da formação do auditor.

bullet

Relatório de Auditoria.

bullet

Relatórios de Não Conformidade e Ação Corretiva e Preventiva.

 

 

8. Anexos

 

8.1    Programação de Auditoria

8.2   Relatório Final de Auditoria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I

 

PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA

 

DATAS

 

ÁREAS AUDITADAS

 

DIRETORIA

ESCRITÓRIO

QUALIDADE

ALMOXARIFADO

OBRA

AUDITORES:

A1 – (NOME DO AUDITOR)

 

A2 – (NOME DO AUDITOR)

 

A3 – (NOME DO AUDITOR)

 

REUNIÕES

 

DATA

HORÁRIO

 

ABERTURA

 

 

 

ENCERRAMENTO

 

 

 

REQUISITO

DIA

 

 

 

 

 

 

HORÁRIO

 

 

 

 

 

 

AUDITOR

 

 

 

 

 

 

ITEM Nº

(marcar os itens abaixo com um X no setor o qual será auditado)

 

4

Sistema de Gestão da Qualidade

 

4.1

Requisitos Gerais

 

 

 

 

 

 

4.2.1

Generalidades

 

 

 

 

 

 

4.2.2

Manual da Qualidade

 

 

 

 

 

 

4.2.3

Contole de Documentos

 

 

 

 

 

 

4.2.4

Controle de Registros

 

 

 

 

 

 

5

Responsabilidade da direção da Empresa

 

5.1

Comprometimento da direção da empresa

 

 

 

 

 

 

5.2

Foco no Cliente

 

 

 

 

 

 

5.3

Política da Qualidade

 

 

 

 

 

 

5.4.1

Objetivo da Qualidade

 

 

 

 

 

 

5.4.2

Planejamento do Sistema de Gestão da Qualidade

 

 

 

 

 

 

5.5.1

Responsabilidade e Autoridade

 

 

 

 

 

 

5.5.2

Representante da Direção

 

 

 

 

 

 

5.5.3

Comunicação Interna

 

 

 

 

 

 

5.6

Análise Crítica pela Direção

 

 

 

 

 

 

6

Gestão de Recursos

 

6.1

Provisão de Recursos

 

 

 

 

 

 

6.2.1

Designação de Pessoal

 

 

 

 

 

 

6.2.2

Competência, Conscientização e Treinamento

 

 

 

 

 

 

6.3

Infra-estrutura

 

 

 

 

 

 

6.4

Ambiente de Trabalho

 

 

 

 

 

 

7.1.1

Plano de Qualidade da Obra

 

 

 

 

 

 

7.1.2

Planejamento da Execução da Obra

 

 

 

 

 

 

7.2

Processos Relacionados ao Cliente

 

 

 

 

 

 

7.3

Projeto

 

7.4

Aquisição

 

 

 

 

 

 

7.5

Serviços de execução controlados

 

 

 

 

 

 

7.6

Controle de dispositivos de medição e monitoramento

 

 

 

 

 

 

8

Medição, Análise e Melhoria

 

8.1

Generalidades

 

 

 

 

 

 

8.2.1

Satisfação do ClienteInspeção e ensaios durante o processo

 

 

 

 

 

 

8.2.2

Auditoria Interna

 

 

 

 

 

 

8.2.3

Medição e Monitoramento de Processos

 

 

 

 

 

 

8.2.4

Inspeção e Monitoramento de Materiais e serviços de execução controlados e da obra

 

 

 

 

 

 

8.3

Controle de Materiais e de Serviços de Execução Controlados e da Obra Não-Conformes

 

 

 

 

 

 

8.4

Análise de Dados

 

 

 

 

 

 

8.5

Melhoria

 

 

 

 

 

 

 


 

ANEXO II

 

RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA

EQUIPE AUDITORA:

PERÍODO:      /       /

                        /       /

CONSTATAÇÕES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVAÇÕES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSÕES FINAIS

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA

RD

AUDITOR LIDER

 

 

 

 

 

 

 

 

Data de atualização da pagina: 30-August-2005